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      創新審計模式,集團審計部“量身定制”風險提示清單

      發布日期:2022-06-30 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:735 次

      6月27日至28,集團審計部工作人員馨月灣·瑯悅月子會所開展內控審計,助力子公司提升內控管理質量。

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      積極相應全國審計工作會議上提出的研究型審計要求,審計部創新審計模式,為子公司量身定制”風險提示清單,并以開放式清單督導的形式開展了該項審計。

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      馨月灣公司總經理表示,非常歡迎這種開卷考形式的審計,希望借助內部審計的力量提前尋找馨月灣公司內控管理方面薄弱環節,進一步優化工作流程,提高工作效率。馨月灣公司副總經理周莉莉詳細介紹公司的業務模式及當前存在的薄弱項,在定價機制、客戶維護、行業市場行情等方面與審計人員進行了探討交流。

      本次審計通過詢問、觀察、檢查等方式,馨月灣公司日常運營進行了解,同時對存在不足之處進行風險提示。接下來,審計部將繼續開展跟蹤回訪,幫助其完善內控管理,防范運營風險。

       




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